4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
170.436.000,00 |
34.861.000,00 |
135.575.000,00 |
20,45 |
|
4.1.4. |
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa |
170.436.000,00 |
34.861.000,00 |
135.575.000,00 |
20,45 |
4.2. |
Pendapatan Transfer Desa |
1.787.485.000,00 |
1.131.337.895,00 |
656.147.105,00 |
63,29 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
1.072.749.000,00 |
697.649.400,00 |
375.099.600,00 |
65,03 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi |
34.263.000,00 |
0,00 |
34.263.000,00 |
0,00 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
580.473.000,00 |
433.688.495,00 |
146.784.505,00 |
74,71 |
|
4.2.4. |
Bantuan Keuangan Provinsi |
100.000.000,00 |
0,00 |
100.000.000,00 |
0,00 |
4.3. |
Pendapatan Lain-Lain Desa |
0,00 |
335.824,63 |
-335.824,63 |
0 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
0,00 |
335.824,63 |
-335.824,63 |
0 |
JUMLAH PENDAPATAN |
1.957.921.000,00 |
1.166.534.719,63 |
791.386.280,37 |
59,58 |
5. BELANJA |
|
|
|
|
01 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa |
792.298.000,00 |
339.636.200,00 |
452.661.800,00 |
42,87 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa |
44.500.000,00 |
23.710.000,00 |
20.790.000,00 |
53,28 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa |
290.460.000,00 |
157.560.000,00 |
132.900.000,00 |
54,24 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa |
25.084.800,00 |
20.904.000,00 |
4.180.800,00 |
83,33 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) |
112.866.000,00 |
10.404.200,00 |
102.461.800,00 |
9,22 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan Bpd Desa |
60.160.800,00 |
30.534.000,00 |
29.626.800,00 |
50,75 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa |
5.747.000,00 |
0,00 |
5.747.000,00 |
0,00 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa |
108.534.800,00 |
39.984.000,00 |
68.550.800,00 |
36,84 |
|
01.01.08. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa |
25.000.000,00 |
6.400.000,00 |
18.600.000,00 |
25,60 |
|
01.02.01. |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa |
42.800.600,00 |
0,00 |
42.800.600,00 |
0,00 |
|
01.04.01. |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler) |
3.690.000,00 |
0,00 |
3.690.000,00 |
0,00 |
|
01.04.03. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dll) |
4.114.000,00 |
0,00 |
4.114.000,00 |
0,00 |
|
01.04.05. |
Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa |
3.900.000,00 |
0,00 |
3.900.000,00 |
0,00 |
|
01.04.08. |
Pengembangan Sistem Informasi Desa |
63.040.000,00 |
50.140.000,00 |
12.900.000,00 |
79,54 |
|
01.05.06. |
Adminstrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Desa |
2.400.000,00 |
0,00 |
2.400.000,00 |
0,00 |
02 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
827.811.250,00 |
548.571.200,00 |
279.240.050,00 |
66,27 |
|
02.01.01 |
Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) |
32.046.500,00 |
16.246.000,00 |
15.800.500,00 |
50,70 |
|
02.01.02. |
Dukungan Penyelenggaran Paud (Ape, Sarana Paud Dst) Desa |
9.775.000,00 |
9.775.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa |
48.005.000,00 |
20.210.000,00 |
27.795.000,00 |
42,10 |
|
02.02.03. |
Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga Dan Kader Kesehatan Dll) Desa |
9.175.000,00 |
0,00 |
9.175.000,00 |
0,00 |
|
02.02.04. |
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
15.000.000,00 |
4.300.000,00 |
10.700.000,00 |
28,67 |
|
02.03.07. |
Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa |
5.563.000,00 |
5.563.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.03.13. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) |
215.769.550,00 |
0,00 |
215.769.550,00 |
0,00 |
03 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa |
177.811.750,00 |
19.012.250,00 |
158.799.500,00 |
10,69 |
|
03.01.01. |
Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa |
19.560.000,00 |
0,00 |
19.560.000,00 |
0,00 |
|
03.01.99. |
Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Desa |
10.080.000,00 |
0,00 |
10.080.000,00 |
0,00 |
|
03.02.02. |
Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa Tkt. Kec/Kab/Kot) |
9.167.000,00 |
0,00 |
9.167.000,00 |
0,00 |
|
03.02.99. |
Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan Desa |
47.100.000,00 |
0,00 |
47.100.000,00 |
0,00 |
|
03.03.01. |
Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Tkt Kec/Kab/Kota |
3.689.000,00 |
0,00 |
3.689.000,00 |
0,00 |
|
03.03.03. |
Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan Dan Olaraga Tingkat Desa |
35.318.000,00 |
0,00 |
35.318.000,00 |
0,00 |
|
03.03.05. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa |
18.000.000,00 |
0,00 |
18.000.000,00 |
0,00 |
|
03.03.06. |
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
1.800.000,00 |
0,00 |
1.800.000,00 |
0,00 |
|
03.04.01. |
Pembinaan Lembaga Adat Desa |
2.400.000,00 |
0,00 |
2.400.000,00 |
0,00 |
|
03.04.02. |
Pembinaan Lkmd/Lpm/Lpmd Desa |
2.400.000,00 |
0,00 |
2.400.000,00 |
0,00 |
|
03.04.03. |
Pembinaan Pkk Desa |
28.297.750,00 |
19.012.250,00 |
9.285.500,00 |
67,19 |
04 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |
52.000.000,00 |
12.762.750,00 |
39.237.250,00 |
24,54 |
|
04.03.02. |
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa |
22.000.000,00 |
0,00 |
22.000.000,00 |
0,00 |
|
04.03.03. |
Peningkatan Kapasitas Bpd Desa |
14.000.000,00 |
12.762.750,00 |
1.237.250,00 |
91,16 |
|
04.04.01. |
Pelatihan Dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Desa |
16.000.000,00 |
0,00 |
16.000.000,00 |
0,00 |
05 |
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa |
108.000.000,00 |
54.000.000,00 |
54.000.000,00 |
50,00 |
|
05.03.00. |
Penanganan Keadaan Mendesak Desa |
108.000.000,00 |
54.000.000,00 |
54.000.000,00 |
50,00 |
JUMLAH BELANJA |
1.957.921.000,00 |
973.982.400,00 |
983.938.600,00 |
49,75 |
SURPLUS / (DEFISIT) |
0,00 |
192.552.319,63 |
-192.552.319,63 |
0,00 |
6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
10.445.986,94 |
10.445.986,94 |
0,00 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
10.445.986,94 |
10.445.986,94 |
0,00 |
|
PEMBIAYAAN NETTO |
10.445.986,94 |
10.445.986,94 |
0,00 |
|
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
10.445.986,94 |
202.998.306,57 |
-192.552.319,63 |
|