Laporan Desa / APBDes
Laporan Realisasi APBDes Semester Kedua Tahun 2021
03 September 2021
205 Kali dibuka
MAS BUDI SAPUTRA
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MEKAR SARISEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 27.600.000,00 | 27.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.422.469.000,00 | 1.420.491.400,00 | 1.977.600,00 | 99,86 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 789.956.000,00 | 789.956.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 41.912.000,00 | 39.934.400,00 | 1.977.600,00 | 95,28 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 530.601.000,00 | 530.601.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0,00 | 451.608,59 | -451.608,59 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 451.608,59 | -451.608,59 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.450.069.000,00 | 1.448.543.008,59 | 1.525.991,41 | 99,89 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 5.1. | Belanja Pegawai | 386.248.800,00 | 386.243.640,00 | 5.160,00 | 100,00 | ||
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 269.760.000,00 | 269.760.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 15.688.800,00 | 15.683.640,00 | 5.160,00 | 99,97 | ||
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 58.800.000,00 | 58.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 487.541.950,00 | 485.418.850,00 | 2.123.100,00 | 99,56 | ||
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 137.512.950,00 | 137.489.850,00 | 23.100,00 | 99,98 | ||
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 274.629.000,00 | 272.529.000,00 | 2.100.000,00 | 99,24 | ||
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 11.200.000,00 | 11.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 23.450.000,00 | 23.450.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 7.750.000,00 | 7.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 5.3. | Belanja Modal | 507.049.000,00 | 505.675.200,00 | 1.373.800,00 | 99,73 | ||
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 14.307.000,00 | 14.307.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 452.742.000,00 | 451.368.200,00 | 1.373.800,00 | 99,70 | ||
| 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.470.839.750,00 | 1.467.337.690,00 | 3.502.060,00 | 99,76 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -20.770.750,00 | -18.794.681,41 | -1.976.068,59 | -2,29 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 20.801.002,12 | 21.251.002,12 | -450.000,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 20.801.002,12 | 21.251.002,12 | -450.000,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 20.801.002,12 | 21.251.002,12 | -450.000,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 30.252,12 | 2.456.320,71 | -2.426.068,59 | ||||
Baca Juga : Laporan Realisasi APBDes Semester Pertama Tahun 2021
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MEKAR SARISEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 27.600.000,00 | 27.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.422.469.000,00 | 1.420.491.400,00 | 1.977.600,00 | 99,86 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 789.956.000,00 | 789.956.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 41.912.000,00 | 39.934.400,00 | 1.977.600,00 | 95,28 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 530.601.000,00 | 530.601.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0,00 | 451.608,59 | -451.608,59 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 451.608,59 | -451.608,59 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.450.069.000,00 | 1.448.543.008,59 | 1.525.991,41 | 99,89 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 939.032.950,00 | 938.113.390,00 | 919.560,00 | 99,90 | ||
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 269.760.000,00 | 269.760.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 15.688.800,00 | 15.683.640,00 | 5.160,00 | 99,97 | ||
| 01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | 87.876.700,00 | 87.876.700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 58.800.000,00 | 58.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | 3.940.000,00 | 3.940.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 102.000.000,00 | 102.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 5.907.000,00 | 5.907.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 341.539.450,00 | 341.525.050,00 | 14.400,00 | 100,00 | ||
| 01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 3.282.000,00 | 3.282.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 5.239.000,00 | 4.339.000,00 | 900.000,00 | 82,82 | ||
| 01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 248.795.250,00 | 248.772.150,00 | 23.100,00 | 99,99 | ||
| 02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 25.622.000,00 | 25.598.900,00 | 23.100,00 | 99,91 | ||
| 02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 8.057.000,00 | 8.057.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 32.476.250,00 | 32.476.250,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 13.186.000,00 | 13.186.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 78.200.000,00 | 78.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 02.03.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 02.06.03. | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 49.666.000,00 | 49.666.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 51.460.000,00 | 50.260.000,00 | 1.200.000,00 | 97,67 | ||
| 03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03.02.90. | Pembinaan Keagamaan Tingkat Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03.04.01. | Pembinaan Lembaga Adat | 2.400.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 50,00 | ||
| 03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03.04.03. | Pembinaan PKK | 15.260.000,00 | 15.260.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 141.551.550,00 | 140.192.150,00 | 1.359.400,00 | 99,04 | ||
| 04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 18.484.500,00 | 18.484.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 04.03.03. | Peningkatan Kapasitas BPD | 11.864.500,00 | 11.864.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 04.07.02. | Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa | 111.202.550,00 | 109.843.150,00 | 1.359.400,00 | 98,78 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.470.839.750,00 | 1.467.337.690,00 | 3.502.060,00 | 99,76 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -20.770.750,00 | -18.794.681,41 | -1.976.068,59 | -2,29 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 20.801.002,12 | 21.251.002,12 | -450.000,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 20.801.002,12 | 21.251.002,12 | -450.000,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 20.801.002,12 | 21.251.002,12 | -450.000,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 30.252,12 | 2.456.320,71 | -2.426.068,59 | ||||
