Laporan Desa / APBDes
Laporan Realisasi APBDes Tahun 2022
27 Januari 2023
75 Kali dibuka
MAS BUDI SAPUTRA
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MEKAR SARISEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 190.518.600,00 | 160.500.000,00 | 30.018.600,00 | 84,24 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 186.918.600,00 | 160.500.000,00 | 26.418.600,00 | 85,87 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.486.975.000,00 | 1.491.459.792,00 | -4.484.792,00 | 100,30 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 825.750.000,00 | 825.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 28.924.000,00 | 36.798.000,00 | -7.874.000,00 | 127,22 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 532.301.000,00 | 528.911.792,00 | 3.389.208,00 | 99,36 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0,00 | 1.755.841,15 | -1.755.841,15 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 1.310.000,00 | -1.310.000,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 445.841,15 | -445.841,15 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.677.493.600,00 | 1.653.715.633,15 | 23.777.966,85 | 98,58 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 771.907.150,00 | 753.589.066,00 | 18.318.084,00 | 97,63 | ||
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 44.500.000,00 | 44.080.000,00 | 420.000,00 | 99,06 | ||
| 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 290.460.000,00 | 287.490.756,00 | 2.969.244,00 | 98,98 | ||
| 01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 15.772.800,00 | 15.768.960,00 | 3.840,00 | 99,98 | ||
| 01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | 79.266.750,00 | 79.041.750,00 | 225.000,00 | 99,72 | ||
| 01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 58.800.000,00 | 58.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | 2.415.000,00 | 1.890.000,00 | 525.000,00 | 78,26 | ||
| 01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 105.060.000,00 | 103.785.000,00 | 1.275.000,00 | 98,79 | ||
| 01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 67.221.600,00 | 54.321.600,00 | 12.900.000,00 | 80,81 | ||
| 01.03.02. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 2.880.000,00 | 2.880.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 4.646.000,00 | 4.646.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 59.150.000,00 | 59.150.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 01.04.11. | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | 33.765.000,00 | 33.765.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 403.521.500,00 | 403.371.500,00 | 150.000,00 | 99,96 | ||
| 02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 31.996.500,00 | 31.996.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 24.147.000,00 | 24.147.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 81.060.000,00 | 80.910.000,00 | 150.000,00 | 99,81 | ||
| 02.03.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) | 200.640.000,00 | 200.640.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 02.03.15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih) | 32.250.000,00 | 32.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 103.717.750,00 | 87.967.750,00 | 15.750.000,00 | 84,81 | ||
| 03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03.01.08. | Penyadiaan Bantuan Pembiayaan Jaminan Sosial Untuk Masyarakat Miskin | 10.080.000,00 | 10.080.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03.02.90. | Pembinaan Keagamaan Tingkat Desa | 20.100.000,00 | 20.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | 3.240.000,00 | 3.240.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03.04.01. | Pembinaan Lembaga Adat | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03.04.03. | Pembinaan PKK | 54.097.750,00 | 38.347.750,00 | 15.750.000,00 | 70,89 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 69.577.250,00 | 69.577.250,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 21.882.000,00 | 21.882.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 04.04.01. | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 12.183.250,00 | 12.183.250,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 04.07.02. | Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa | 35.512.000,00 | 35.512.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 331.200.000,00 | 331.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak | 331.200.000,00 | 331.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.679.923.650,00 | 1.645.705.566,00 | 34.218.084,00 | 97,96 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -2.430.050,00 | 8.010.067,15 | -10.440.117,15 | -1,80 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 2.458.519,79 | 2.458.519,79 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 2.458.519,79 | 2.458.519,79 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 2.455.519,79 | 2.455.519,79 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 25.469,79 | 10.465.586,94 | -10.440.117,15 | ||||
