4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
190.518.600,00 |
160.500.000,00 |
30.018.600,00 |
84,24 |
|
4.1.1. |
Hasil Usaha Desa |
3.600.000,00 |
0,00 |
3.600.000,00 |
0,00 |
|
4.1.4. |
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa |
186.918.600,00 |
160.500.000,00 |
26.418.600,00 |
85,87 |
4.2. |
Pendapatan Transfer |
1.486.975.000,00 |
1.491.459.792,00 |
-4.484.792,00 |
100,30 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
825.750.000,00 |
825.750.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi |
28.924.000,00 |
36.798.000,00 |
-7.874.000,00 |
127,22 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
532.301.000,00 |
528.911.792,00 |
3.389.208,00 |
99,36 |
|
4.2.4. |
Bantuan Keuangan Provinsi |
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
4.3. |
Pendapatan Lain-lain |
0,00 |
1.755.841,15 |
-1.755.841,15 |
0 |
|
4.3.5. |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya |
0,00 |
1.310.000,00 |
-1.310.000,00 |
0 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
0,00 |
445.841,15 |
-445.841,15 |
0 |
JUMLAH PENDAPATAN |
1.677.493.600,00 |
1.653.715.633,15 |
23.777.966,85 |
98,58 |
5. BELANJA |
|
|
|
|
01 |
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA |
771.907.150,00 |
753.589.066,00 |
18.318.084,00 |
97,63 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
44.500.000,00 |
44.080.000,00 |
420.000,00 |
99,06 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
290.460.000,00 |
287.490.756,00 |
2.969.244,00 |
98,98 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
15.772.800,00 |
15.768.960,00 |
3.840,00 |
99,98 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian |
79.266.750,00 |
79.041.750,00 |
225.000,00 |
99,72 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan BPD |
58.800.000,00 |
58.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj |
2.415.000,00 |
1.890.000,00 |
525.000,00 |
78,26 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
105.060.000,00 |
103.785.000,00 |
1.275.000,00 |
98,79 |
|
01.02.01. |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
67.221.600,00 |
54.321.600,00 |
12.900.000,00 |
80,81 |
|
01.03.02. |
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) |
1.070.000,00 |
1.070.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.01. |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) |
2.880.000,00 |
2.880.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.03. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
4.646.000,00 |
4.646.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.05. |
Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa |
3.900.000,00 |
3.900.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.08. |
Pengembangan Sistem Informasi Desa |
59.150.000,00 |
59.150.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.11. |
Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes |
33.765.000,00 |
33.765.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.05.06. |
Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
02 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
403.521.500,00 |
403.371.500,00 |
150.000,00 |
99,96 |
|
02.01.01 |
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) |
31.996.500,00 |
31.996.500,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.01.02. |
Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) |
24.147.000,00 |
24.147.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.02.04. |
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
81.060.000,00 |
80.910.000,00 |
150.000,00 |
99,81 |
|
02.03.12. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) |
200.640.000,00 |
200.640.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.03.15. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih) |
32.250.000,00 |
32.250.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.06.02. |
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
03 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
103.717.750,00 |
87.967.750,00 |
15.750.000,00 |
84,81 |
|
03.01.01. |
Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa |
9.600.000,00 |
9.600.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.01.08. |
Penyadiaan Bantuan Pembiayaan Jaminan Sosial Untuk Masyarakat Miskin |
10.080.000,00 |
10.080.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.02.90. |
Pembinaan Keagamaan Tingkat Desa |
20.100.000,00 |
20.100.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.03.01. |
Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota |
3.240.000,00 |
3.240.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.03.06. |
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.04.01. |
Pembinaan Lembaga Adat |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.04.02. |
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.04.03. |
Pembinaan PKK |
54.097.750,00 |
38.347.750,00 |
15.750.000,00 |
70,89 |
04 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
69.577.250,00 |
69.577.250,00 |
0,00 |
100,00 |
|
04.03.02. |
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa |
21.882.000,00 |
21.882.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
04.04.01. |
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan |
12.183.250,00 |
12.183.250,00 |
0,00 |
100,00 |
|
04.07.02. |
Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa |
35.512.000,00 |
35.512.000,00 |
0,00 |
100,00 |
05 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA |
331.200.000,00 |
331.200.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
05.03.00. |
Penanganan Keadaan Mendesak |
331.200.000,00 |
331.200.000,00 |
0,00 |
100,00 |
JUMLAH BELANJA |
1.679.923.650,00 |
1.645.705.566,00 |
34.218.084,00 |
97,96 |
SURPLUS / (DEFISIT) |
-2.430.050,00 |
8.010.067,15 |
-10.440.117,15 |
-1,80 |
6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
2.458.519,79 |
2.458.519,79 |
0,00 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
2.458.519,79 |
2.458.519,79 |
0,00 |
|
6.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
|
6.2.9. |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
PEMBIAYAAN NETTO |
2.455.519,79 |
2.455.519,79 |
0,00 |
|
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
25.469,79 |
10.465.586,94 |
-10.440.117,15 |
|