4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
27.600.000,00 |
24.000.000,00 |
3.600.000,00 |
86,96 |
|
4.1.1. |
Hasil Usaha Desa |
3.600.000,00 |
0,00 |
3.600.000,00 |
0,00 |
|
4.1.4. |
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa |
24.000.000,00 |
24.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
4.2. |
Pendapatan Transfer Desa |
1.422.469.000,00 |
751.188.000,00 |
671.281.000,00 |
52,81 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
789.956.000,00 |
323.482.400,00 |
466.473.600,00 |
40,95 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi |
41.912.000,00 |
0,00 |
41.912.000,00 |
0,00 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
530.601.000,00 |
427.705.600,00 |
102.895.400,00 |
80,61 |
|
4.2.4. |
Bantuan Keuangan Provinsi |
60.000.000,00 |
0,00 |
60.000.000,00 |
0,00 |
4.3. |
Pendapatan Lain-Lain Desa |
0,00 |
216.938,68 |
-216.938,68 |
0 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
0,00 |
216.938,68 |
-216.938,68 |
0 |
JUMLAH PENDAPATAN |
1.450.069.000,00 |
775.404.938,68 |
674.664.061,32 |
53,47 |
5. BELANJA |
|
|
|
|
01 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa |
939.032.950,00 |
398.828.575,00 |
540.204.375,00 |
42,47 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa |
42.000.000,00 |
20.930.000,00 |
21.070.000,00 |
49,83 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa |
269.760.000,00 |
134.360.825,00 |
135.399.175,00 |
49,81 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa |
15.688.800,00 |
6.534.850,00 |
9.153.950,00 |
41,65 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian |
87.876.700,00 |
29.676.200,00 |
58.200.500,00 |
33,77 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan Bpd Desa |
58.800.000,00 |
29.400.000,00 |
29.400.000,00 |
50,00 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perj Desa |
3.940.000,00 |
0,00 |
3.940.000,00 |
0,00 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa |
102.000.000,00 |
51.000.000,00 |
51.000.000,00 |
50,00 |
|
01.02.01. |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa |
5.907.000,00 |
0,00 |
5.907.000,00 |
0,00 |
|
01.03.01. |
Pelayanan Administrasi Umum Dan Kependudukan Desa |
341.539.450,00 |
126.926.700,00 |
214.612.750,00 |
37,16 |
|
01.04.01. |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler) |
3.282.000,00 |
0,00 |
3.282.000,00 |
0,00 |
|
01.04.03. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dll) |
5.239.000,00 |
0,00 |
5.239.000,00 |
0,00 |
|
01.05.06. |
Adminstrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Desa |
3.000.000,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
02 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
248.795.250,00 |
125.254.500,00 |
123.540.750,00 |
50,34 |
|
02.01.01 |
Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) |
25.622.000,00 |
7.700.500,00 |
17.921.500,00 |
30,05 |
|
02.01.03. |
Penyuluhan Dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat Desa |
8.057.000,00 |
8.057.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa |
32.476.250,00 |
21.220.000,00 |
11.256.250,00 |
65,34 |
|
02.02.03. |
Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga Dan Kader Kesehatan Dll) Desa |
13.186.000,00 |
13.186.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.02.04. |
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
78.200.000,00 |
27.525.000,00 |
50.675.000,00 |
35,20 |
|
02.03.12. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) Desa |
40.000.000,00 |
0,00 |
40.000.000,00 |
0,00 |
|
02.06.03. |
Pembuatan Dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi Dan Informasi Lokal Desa |
49.666.000,00 |
47.566.000,00 |
2.100.000,00 |
95,77 |
05 |
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa |
90.000.000,00 |
45.000.000,00 |
45.000.000,00 |
50,00 |
|
05.03.00. |
Penanganan Keadaan Mendesak Desa |
90.000.000,00 |
45.000.000,00 |
45.000.000,00 |
50,00 |
03 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa |
51.460.000,00 |
7.255.000,00 |
44.205.000,00 |
14,10 |
|
03.01.01. |
Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa |
9.600.000,00 |
0,00 |
9.600.000,00 |
0,00 |
|
03.02.90. |
Pembinaan Keagamaan Tingkat Desa |
20.000.000,00 |
0,00 |
20.000.000,00 |
0,00 |
|
03.03.06. |
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
1.800.000,00 |
0,00 |
1.800.000,00 |
0,00 |
|
03.04.01. |
Pembinaan Lembaga Adat Desa |
2.400.000,00 |
0,00 |
2.400.000,00 |
0,00 |
|
03.04.02. |
Pembinaan Lkmd/Lpm/Lpmd Desa |
2.400.000,00 |
0,00 |
2.400.000,00 |
0,00 |
|
03.04.03. |
Pembinaan Pkk Desa |
15.260.000,00 |
7.255.000,00 |
8.005.000,00 |
47,54 |
04 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |
141.551.550,00 |
18.484.500,00 |
123.067.050,00 |
13,06 |
|
04.03.02. |
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa |
18.484.500,00 |
18.484.500,00 |
0,00 |
100,00 |
|
04.03.03. |
Peningkatan Kapasitas Bpd Desa |
11.864.500,00 |
0,00 |
11.864.500,00 |
0,00 |
|
04.07.02. |
Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa |
111.202.550,00 |
0,00 |
111.202.550,00 |
0,00 |
JUMLAH BELANJA |
1.470.839.750,00 |
594.822.575,00 |
876.017.175,00 |
40,44 |
SURPLUS / (DEFISIT) |
-20.770.750,00 |
180.582.363,68 |
-201.353.113,68 |
-4,26 |
6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
20.801.002,12 |
21.251.002,12 |
-450.000,00 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
20.801.002,12 |
21.251.002,12 |
-450.000,00 |
|
PEMBIAYAAN NETTO |
20.801.002,12 |
21.251.002,12 |
-450.000,00 |
|
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
30.252,12 |
201.833.365,80 |
-201.803.113,68 |
|